上海ISO14001：2015環(huán)境管理體系審核需要準備哪些資料？

咱們一起列個清單吧：

一、首先整理廠房的資質(zhì)資料：

1）環(huán)評報告；

2）“三同時”驗收報告；

3）消防驗收報告；

4）政府部門發(fā)放的紅頭文件；

二、文件和記錄管理

1）環(huán)境手冊、程序文件、三級文件的適宜性有無評審、更新、確認；

2）文件/外來文件的發(fā)放、登記、回收、處理方式清單；

3）各部門文件的版本是否保存為最新版本；

4）記錄的保存期限是否按規(guī)定執(zhí)行，是否保管得當；

三、環(huán)境目標、指標管理方案

1）制定的環(huán)境目標、指標是否考慮重要環(huán)境因素；

2）制定的環(huán)境目標、指標是否量化，并且可測量；

3）制定的環(huán)境目標、指標是否已經(jīng)全部達標，如果未達標是否分析原因，并進行改善；

注：該體系的預期目標之一是提高環(huán)境績效，故該項目為重者之重；

四、法律法規(guī)及其他要求的識別與評審

1）法律法規(guī)及其他要求清單最否識別完全（包括國家、地區(qū)、行業(yè)等），是否定期進行合規(guī)性評價；

2）法律法規(guī)及其他要求清單中是否識別本企業(yè)適用的具體條款；

3）法律法規(guī)及其他要求清單中是否為最新發(fā)布，有無及時更新，有無對更新后的法律法規(guī)進行再次評審。

注：該體系的預期目標之二是遵守法律法規(guī)，故該項目亦為重者之重；

五、環(huán)境因素識別、評價、更新

1）環(huán)境因素是否考慮到產(chǎn)品的整個生命周期，如從產(chǎn)品設計中使用的材料，到生產(chǎn)過程中產(chǎn)生對環(huán)境影響的因素，再到發(fā)貨給客戶過程中產(chǎn)生對環(huán)境影響的因素，也包括產(chǎn)品報廢后的回收處置對環(huán)境影響的因素；

2）環(huán)境因素各部門是否按照組織架構圖識別完整：如開發(fā)部門、采購部門、設備部門、銷售部門等環(huán)境因素；

3）當材料、工藝等一些條件發(fā)生變化時，環(huán)境因素是否重新識別、更新、評價；

4）當法律法規(guī)發(fā)生變化時，境因素是否重新識別、更新、評價；

六、重要環(huán)境因素的識別、控制、策劃

1）是否根據(jù)文件規(guī)定（環(huán)境因素分數(shù)判別）對重要環(huán)境因素識別完全；

2）是否對識別出的重要環(huán)境因素進行控制、策劃；

注：該體系的預期目標之三是保護環(huán)境，故項目五識別出的環(huán)境因素分數(shù)較高的項目是否轉(zhuǎn)化到重要環(huán)境因素中進行控制、策劃；

七、人力資源管理

1）是否對涉及環(huán)境人員建立崗位職責，是否規(guī)定其任職能力要求；

2）關鍵崗位人員是否有資質(zhì)，如化學品倉庫管理人員、污水處理人員、環(huán)保設備的使用人員等；

3）是否建立環(huán)境培訓計劃并實施、評價；

4）是否建立信息交流文件并保存記錄：內(nèi)外部信息交流具體方式（與誰溝通、溝通內(nèi)容、溝通方式、何時溝通、如何溝通）；

5）是否制定應急預案：如化學品泄露/消防演習/關鍵設備損壞/環(huán)保設備失靈/自然災害等；

6）是否對應急預案進行定期評審，并進行演練，不適用時及時修訂；

7）能資源的是否定期控制（如電、水、氣的使用、控制）；

八、生產(chǎn)現(xiàn)場控制

1）化學品分類、標識、定位、存儲、使用、轉(zhuǎn)移記錄；

2）生產(chǎn)現(xiàn)場垃圾分類（可回收、不可回收），危險廢棄物的存儲、轉(zhuǎn)移記錄；

3）環(huán)保設備臺賬、驗收記錄、維護保養(yǎng)計劃&實施記錄、點檢記錄；

4）現(xiàn)場化學品的MSDS資料（注意：該文件應蓋受控章發(fā)布生產(chǎn)現(xiàn)場）

5）滅火器、消火栓的放置（周圍1米內(nèi)不允許放任何東西遮擋）、滅火器、消火栓點檢記錄；

6)廢油、廢液、廢抹布、廢手套等其它危險廢棄物的分類、存放、轉(zhuǎn)移記錄；

7）環(huán)境每個月運行檢查記錄；

8）定期對廢氣、廢水、噪聲的監(jiān)測（一般委托當?shù)丨h(huán)境監(jiān)測所至少一年一次的監(jiān)測）

9）若企業(yè)內(nèi)部有測量設備應定期進行外?；驒z定，如噪聲測試儀、溫濕度計、光照計；

10）化學品倉庫若有溫濕度要求應定期檢測并記錄；

11）化學品、液體油有效期應注意，若不在有效期范圍內(nèi)，如何進行正確處置。

九、供應商的管理

1）危險廢棄物供應商的資質(zhì)收集（必須要有資質(zhì)方可轉(zhuǎn)移）

2）涉及環(huán)境方面的合格供應商清單，資質(zhì)收集（如化學品供應商、藥水供應商、環(huán)保設施供應商）；

十、內(nèi)部審核、管理評審

1）年度內(nèi)部審核方案、內(nèi)部審核實施計劃、審核檢查表、審核不符合報告、審核總結報告；

2）管理評審計劃、管理評審輸入及輸出、管理評審總結報告；

十一、糾正預防措施

發(fā)生環(huán)境項目不符合情況時，原因分析，糾正及預防措施的關閉