TS169491認證關于最高管理者的審核要點

TS169491認證關于最高管理者的審核要點

ISO/TS16949審核要點
1、最高管理者的審核要點
1.1組織的質量方針是什么？是如何制訂出來的？制訂的依據是什么？有書面的質量方針嗎？是否溝通到組織的全體員工嗎？
1.2組織的質量目標有哪些？是否包含組織總目標？各職能部門目標和各個層級的目標？制訂質量目標的依據是什么？目標是否可以測量？制訂的質量目標是否在期限內達到？制訂的質量目標是否符合顧客的期望？
1.3目前質量目標的達成情況如何？對于未達到質量目標是否采取了有關措施？
1.4最高管理者是通過什么方式把顧客的要求和法律法規的要求溝通到組織的各個層級和全體員工的？我們是如何遵守這些法律法規的？
1.5最高管理者是如何知道組織的資源需求？是否有提供適用的資源？
1.6最高管理者如何理解以顧客為中心的理念，是通過什么途徑，什么方式了解顧客的滿意度？對于顧客不滿意項是如何理解的？
1.7顧客的投訴如何處理？如果沒有發生顧客投訴，是否就意味著顧客滿意呢？
1.8組織有哪些激勵員工的措施？最高管理者了解員工的滿意度嗎？
1.9最高管理者是如何分配各個部門的職能？如何分配各級管理人員權職？
1.10最高管理者是如何理解持續改進？有哪些地方需要持續改進？是否有具體規劃？持續改進的有效性如何？
1.11最高管理者是如何監控產品質量的？監控的結果是否能達到預期的效果？
1.12最高管理者如何去監控員工工作績效？目前所采用的監控手段有效嗎？
1.13最高管理者是如何監控員工的工作質量？又是如何提升員工的工作技能？
1.14組織是否制訂了經營計劃？哪些人知道公司的經營計劃？質量目標是否包含在經營計劃中？
1.15所有的生產過程、各個班組（包括白班與夜班），是否設置了質量控制人員？當出現重大質量事故時，負責質量的人員是否有停止生產的權力？負責質量的人員有沒有開具過生產停工單？最高管理者有參與嗎？
1.16當出現質量問題，該信息是否第一時間報告到負有糾正措施的管理階層？
1.17是否設置了管理者代表？管理者代表的職責是什么？管理者代表參與了哪些質量活動？
1.18是否設置了顧客代表？顧客代表的職責是什么？顧客代表是否參加了組織內一些質量會議或質量活動？顧客代表是否就選擇特殊特性、制定質量目標、實施糾正與預防措施、產品的設計等方面發表過自己的意見或建議？有采納嗎？
1.19最高管理者是否認為需要定期開展管理評審？開展了管理評審嗎？評審了一些什么內容？有無評審輸出，是否包括資源需求與改進建議？
1.20管理評審是否涵蓋本技術規范的所有要素？管理評審輸入是否包含了對質量方針、質量目標、顧客反饋、糾正與預防措施、內部審核、上一次管理評審、公司的重大變更、質量成本、現場的失效、改進的建議等。
1.21管理評審的輸出是否包括質量管理體系及其過程的有效性改進，與顧客要求有關的產品改進與資源需求？
1.22管理評審是否評價了這些失效對質量、安全和環境的影響和沖擊？
1.23組織決定實施TS16949標準的初衷是什么？最高管理者在推行TS16949時參與了哪些活動，遇到了哪些困惑的問題？
1.24內部溝通順暢有效嗎？目前還存在哪些溝通不良的現象？是否有具體的措施？
1.25組織是否有產品分包？分包活動是如何控制的？
1.一般高層的審核主要集中在是否有宏遠的遠景規劃。而此中有關此的不詳
2.有關顧客滿意部分沒提出。
3.有關體系的相關推進時間表的提問沒有。
4.八個質量原則